为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，需要制定企业差旅费报销管理制度，如果有相关的知识不了解的，不知道怎么做的时候，以下就是法务时刻小编整理的相关内容，听听法务时刻小编给出的具体意见。
某企业差旅费报销管理制度范本怎么写
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按X元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月X元累积加罚(发票日期)，并追究其部门责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销(含副总经理，下同)
经理
其余人员
(2)伙食补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经理
其余人员
(3)市内交通费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经理
其余人员
(4)交通工具标准：
以上就是小编总结的相关内容，如果您还有相关或者其他事项不明白的可以致电法务时刻在线律师解答，律师的专业知识能够帮助到你。
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