一、工作目标

（一）总体工作目标

本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职责进行审核、提供意见和建议。

（二）部门管理目标

1．按照集团企业各项管理制度的要求，对本部门内所有员工进行管理，配合办公室对违反规定的员工进行相应处罚。

2．根据本部门工作的实际需要制定或提议制定新的管理制度，不断提升部门管理水平。

3．严格控制本部门的各项费用支出，避免不必要的重复购置，杜绝浪费。

二、工作职责及其范围

1.审计部经理必须认真履行《审计规范》规定的审计程序，及时办理各项工作手续，确保审计实施安全、顺利地进行。

2.对企业内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其他有关制度起到互相制约、互相监督的作用进行审计。

3.负责对各部门及下属单位年度财务预决算及执行情况进行审计。

4.负责制订企业年度审计计划并组织落实

5.负责对所属各部门及下属单位经济责任、资产负债和损益（财务收支）、经济合同、经济效益、基建项目、内部控制制度的事前、事中和事后进行审计。

6.负责收集、整理各企业内部审计工作信息，编制审计项目的审计报告。

7.负责检查、指导、监督企业系统的内部审计工作。

8.承担企业领导和上级审计机构交办的审计事项。

9.围绕重要经营活动开展专项审计调查。

10.审计部经理应积极配合复核机构工作，遇到有需要补充审计资料的要全面及时提供，及时按复核机构的复核意见认真进行修改、补正。

11.审计项目结束后，审计部经理应按《档案管理规定》做好审计资料的整理归档工作，要对审计资料立卷的完整性、真实性负责，做到立卷的手续完备。

三、职位权限

1.有权根据审计目标，确定审计范围、审计重点和审计方法。

2.有权召开审计组全体成员会议，确定审计组成员的分工及职责。

3.有权要求审计组成员对不合规的审计工作底稿进行及时修改，补充证明材料。

4.有权根据审计取得的审计资料，对被审计单位做出审计评价及改进财政、财务收支的建议。

5.有权对项目审计查出的违纪违规等问题提出处理建议，供审计业务会议研究审定。

四、奖***

1.审计部经理的职责履行情况纳入干部管理工作，作为干部考察、使用、晋级的依据之一。

2.审计部经理认真履行职责，工作成绩显著的，可作为年终评选优秀、先进的条件之一。

3.审计部经理经办的审计项目，经相关部门的质量考核（检查）和复核部门或人员复核，发现反映事实不完整、证据不充分、工作底稿记录不规范的，根据问题的轻重缓急分别给予批评、通报批评及其他处理。

4.审计部经理滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、经查证后按企业相关规定处理。

五、签字

本人确认履行以上岗位职责并努力实现确定的工作目标。

总经理签字： 目标责任人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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